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發(fā)布日期：2023-09-28 16:39:51 瀏覽次數(shù)：
2022年度 衡陽市圖書館部門決算 - 1 - 目 錄 第一部分部門概況 一、部門職責 二、機構設置 第二部分部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 第三部分部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明 八、政府性基金預算收入支出決算情況 九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明 十、關于機關運行經(jīng)費支出說明 十一、一般性支出情況說明 十二、關于政府采購支出說明 十三、關于國有資產占用情況說明 十四、關于預算績效情況的說明 第四部分名詞解釋 第五部分附件 - 2 - 第一部分 衡陽市圖書館部門概況 - 3 - 一、部門職責 衡陽市圖書館的主要職責是：負責圖書、期刊等各類文獻的采集；著錄、加工、保存與流通；作為公共文化服務的主陣地，零門檻、無障礙免費開放；舉辦講座、閱讀推廣、開展讀者活動；作為地方信息中心，承擔本市文化信息資源數(shù)字化、地方文獻數(shù)字化以及館藏文獻數(shù)字化；主導全市公共圖書館、公共數(shù)字文化工程建設，統(tǒng)籌總分館建設，對各級分館、各級各類圖書館室進行業(yè)務指導等；承擔與本業(yè)務有關的圖書、期刊、資料編輯出版。 二、機構設置及決算單位構成 （一）內設機構設置 衡陽市圖書館內設機構包括：衡陽市圖書館系公益一類事業(yè)單位，有全額撥款事業(yè)編制59人，現(xiàn)有在職人數(shù)46人，離休干部1人，退休37人。單位內設辦公室、報刊部、借閱部、采編部、數(shù)字服務部、閱讀推廣部和特色文獻部。 （二）決算單位構成 衡陽市圖書館 2022 年部門決算匯總公開單位構成包括：衡陽市圖書館本級。 - 4 - 第二部分 部門決算表 - 5 -
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第三部分 2022年度部門決算情況說明 - 6 - 一、收入支出決算總體情況說明 2022年度收入總計1914.62萬元，與上年相比增加 861.47 萬元，上升 81.80%。主要是因為 2022 年度財政撥款項目收入支出增加，新館開放讀者流量大，配套運行經(jīng)費相應增多，且新進四位單位在職職工,工資和社保福利相應增加。 2022 年度支出總計 1914.62 萬元，與上年相比增加 861.47 萬元，上升 81.80%。主要是因為 2022 年度財政撥款項目收入支出增加，新館開放讀者流量大，配套運行經(jīng)費相應增多，且新進四位單位在職職工,工資和社保福利相應增加。 二、收入決算情況說明 2022 年度收入合計 1914.62 萬元，其中：財政撥款收入 1791.33萬元，占93.56%。其他收入123.29萬元，占6.44%。 - 7 -
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三、支出決算情況說明 2022年度支出合計 1914.62 萬元，其中：基本支出 937.38 萬元，占 48.96%。項目支出 977.24 萬元，占 51.04%。 - 8 -
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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 2022 年度財政撥款收入總計 1791.33 萬元，與上年相比，增加748.18 萬元，上升 71.72%。主要是因為 2022 年度財政撥款項目收入支出增加，新館開放讀者流量大，配套運行經(jīng)費相應增多，且新進四位單位在職職工,工資和社保福利相應增加。 2022 年度財政撥款支出總計 1791.33 萬元，與上年相比，增加748.18 萬元，上升 71.72%。主要是因為 2022 年度財政撥款項目收入支出增加，新館開放讀者流量大，配套運行經(jīng)費相應增多，且新進四位單位在職職工,工資和社保福利相應增加。 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 （一）財政撥款支出決算總體情況 - 9 - 2022年度財政撥款支出1791.33萬元，占本年支出合計的93.56%，與上年相比，財政撥款支出增加748.18萬元，上升71.72%。主要是2022年度財政撥款項目收入支出增加，新館開放讀者流量大，配套運行經(jīng)費相應增多，且新進四位單位在職職工,工資和社保福利相應增加。 （二）財政撥款支出決算結構情況 2022 年度財政撥款支出 1791.33 萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類）1642.53 萬元，占比 91.69%；社會保障和就業(yè)支出（類）57.54 萬元，占比 3.21%；衛(wèi)生健康支出（類）53.54萬元，占比 2.99%；住房保障支出（類）37.72 萬元，占比 2.11%。 （三）財政撥款支出決算具體情況 2022 年度財政撥款支出年初預算數(shù)為 681.1 萬元，支出決算數(shù)為1791.33 萬元，完成年初預算的 263.01%，其中： 1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）。 年初預算為 539.55 萬元，支出決算為 1145.23 萬元，完成年初預算的 212.26%,決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：2022 年度財政撥款項目收入支出增加，新館開放讀者流量大，配套運行經(jīng)費相應增多，且新進四位單位在職職工,工資和社保福利相應增加。 2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。 年初預算為 0 萬元，支出決算為 407.58 萬元，年初預算為 0 萬元，無法計算完成比率，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年初預算無此項預算支出，年中追加。 - 10 - 3、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。 年初預算為 0 萬元，支出決算為 89.72 萬元，年初預算為 0 萬元，無法計算完成比率，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年初預算無此項預算支出，年中追加。 4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。 年初預算為 50.29 萬元，支出決算為 50.29 萬元，完成年初預算的 100%。 5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。 年初預算為 0 萬元，支出決算為 3.95 萬元，年初預算為 0 萬元，無法計算完成比率，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：統(tǒng)計口徑問題。 6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。 年初預算為 0 萬元，支出決算為 3.3 萬元，年初預算為 0 萬元，無法計算完成比率，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：單位有 1 人去世年中追加經(jīng)費支出。 7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。 年初預算為 27.35 萬元，支出決算為 27.35 萬元，完成年初預算的 100%。 8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。 - 11 - 年初預算為 26.19 萬元，支出決算為 26.19 萬元，完成年初預算的 100%。 9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。 年初預算為 37.72 萬元，支出決算為 37.72 萬元，完成年初預算的 100%。 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2022 年度財政撥款基本支出 894.58 萬元，其中：人員經(jīng)費 844.04萬元，占基本支出的 94.35%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費 50.54 萬元，占基本支出的 5.65%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。 七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明 （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 “三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為 5.00 萬元，支出決算為 0.50 萬元，完成預算的 10.00%，其中：因公出國（境）費支出預算為 0.00萬元，支出決算為 0.00 萬元，與本年預算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同。 公務接待費支出預算為 5.00 萬元，支出決算為 0.50 萬元，完成預算的 10.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位精簡開支，減少 - 12 - 不必要接待，與上年相比增加 0.32 萬元，上升 177.78%，增長的主要原因是新館開放，接待各地單位交流考察增多。 公務用車購置費及運行維護費支出預算為 0.00 萬元，支出決算為 0.00 萬元，與本年預算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同。 公務用車購置費支出預算為 0.00 萬元，支出決算為 0.00 萬元，與本年預算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同。 公務用車運行維護費支出預算為 0.00 萬元，支出決算為 0.00 萬元，與本年預算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同。 （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2022 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 0.50 萬元，占 100.00%，因公出國（境）費支出決算 0.00 萬元，占 0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算 0.00 萬元，占0.00%。具體情況如下： 1、因公出國（境）費支出決算為 0.00 萬元。 2、公務接待費支出決算為 0.50 萬元，全年共接待來訪團組 5 個，來賓 36 人次，主要是常寧文旅廣體局、湘潭市圖書館、湖南圖書館及衡陽各縣圖書館、株洲市圖書館、省文旅廳。 3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0.00 萬元。 八、政府性基金預算收入支出決算情況 2022 年度未發(fā)生政府性基金預算財政撥款收支。 九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況 2022 年度未發(fā)生國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。 - 13 - 十、關于機關運行經(jīng)費支出說明 本部門 2022 年機關運行經(jīng)費支出 351.5 萬元，年初預算數(shù) 31.5萬元，比年初預算增加 320.00 萬元，增加 1015.87%，主要原因是：新館搬遷場館面積增大，新館開放市民讀者流量增多，水費電費物業(yè)管理費增加。 十一、一般性支出情況說明 2022 年本部門開支會議費 0 萬元；開支培訓費 1.31 萬元，用于事業(yè)單位人員網(wǎng)絡及文化統(tǒng)計培訓，人數(shù) 45 人，內容為本館公職人員參加 2022 年度事業(yè)單位人員網(wǎng)絡平臺培訓及參加文化統(tǒng)計培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。 十二、關于政府采購支出說明 本部門 2022 年度政府采購支出總額 871727.19 萬元，其中：政府采購貨物支出 871727.19 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 0%。 十三、關于國有資產占用情況說明 截至 2022 年 12 月 31 日，本部門共有公務用車 0 輛，其中，主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛、其他按照規(guī)定配備的公務用 - 14 - 車 0 輛；單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。 十四、關于 2022 年度預算績效情況的說明 （一）部門整體支出績效情況 （一）產出指標完成情況分析。包括數(shù)量指標、質量指標、時效指標和成本指標。 1.數(shù)量指標：基本完成 2022 年的工作任務。 2.質量指標：基本按要求完成 2022 年工作任務。 3.時效指標：基本在績效目標確定的時限內完成了各項工作。 4.成本指標：工作成本控制良好。 （二）效益指標完成情況分析。包括經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響。 2022 年，我館圓滿完成了年初制定的工作目標任務，各個項目有序開展，整體支出平穩(wěn)，較好地實現(xiàn)社會效益和可持續(xù)效益目標。本館被中國圖書館學會命名為“全民閱讀基地”，被省文化和旅游廳評為“省級文明旅游示范單位”，被評為 2022 年度全市文旅廣體工作績效考核優(yōu)秀單位。 （三）滿意度指標完成情況分析 我館對所有項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標進行 調查，服務企業(yè)和群眾對項目實施滿意度達 90%，達到了預期效果。從整體情況來看，我單位在預算編制、預算執(zhí)行、支出績效方面，嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，涉及“三重一大”事項必須經(jīng)館領導班子集體討 - 15 - 論決定，并按規(guī)定報主管局審批，“三公經(jīng)費”嚴格控制。嚴格按照資金管理辦法，做到項目資金專項專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象，使財政資金發(fā)揮最大使用效益。 （二）存在的問題及原因分析 （一）基本支出經(jīng)費保障水平偏低。綜合近幾年我館批復預算看，預算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費、保正常運轉進行。從決算情況看，基本支出比重比較大，基本運行保障不足。 （二）預算編制精準化水平不高。有些工作是上級臨時安排的指令性任務，年初無法預見并編入預算；有的項目雖然單位編入預算，但未被上級采納；新館開放過程中出現(xiàn)年初未納入的開支需求。 （三）預算執(zhí)行有偏差。年初因水電費未下達，不得已挪用其他項目經(jīng)費，導致相關項目支出受到影響。 本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等見附件。 - 16 - 第四部分 名詞解釋 - 17 - 1．財政撥款收入：指單位本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款。 2．上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 3．機關運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。 4．“三公”經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。 5．對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。 6．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 7．上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上 - 18 - 繳上級單位的支出。 8．項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 9．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。 10．年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 11．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 12．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 13．附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。 14．其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。 15．使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用非財政撥款結余（原事業(yè)基金）彌補當年收支差額的數(shù)額。 16．年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。 17．結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政撥款結余資金提取的專用基金、繳納的所得稅和轉入非財政撥款結余等。 - 19 - 18．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）：反映圖書館的支出。 19．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。 20．文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。 21．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。 22．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。 23．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期 撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。 24．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參 加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休 人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。 25．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療 - 20 - 方面的 26．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的 基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 - 21 - 第五部分 附件 - 22 - 附件 1 部門整體支出績效自評報告 （2022 年度） 單位名稱：衡陽市圖書館 主要負責人簽字：劉忠平 2023 年 3 月 20 日 部門整體支出績效自評報告 一、部門、單位基本情況 我館隸屬市文旅廣體局，是財政全額撥款二級預算單位，我館系市政府舉辦的純公益性公共文化服務機構，主要負責收集、整理、保存、開發(fā)、利用和傳遞文獻資源，開展圖書館公共文化服務。 截至 2022 年 12 月，定編 59 個，在職 46 人，離退休人員38 人。 二、一般公共預算支出情況 （一）基本支出情況。2022 年我館全年總收入 1791.33萬元，全年總支出 1791.33萬元。其中基本支出 894.58萬元，項目支出 896.75萬元。 按經(jīng)濟分類，工資福利支出 690.6萬元，商品服務支出794.47萬元，對個人與家庭補助支出 188.78 萬元，其他資本性支出 117.48 萬元。 “三公”經(jīng)費支出 0.5 萬元，其中：公務接待費 0.5 萬元，較上年 0.18 萬元增加 0.32 萬元，增加 178%。 （二）項目支出情況。我館主要以績效目標實現(xiàn)為導向，強化制度建設，健全績效工作機制，加強評價結果與項目資金安排的銜接，抓好績效目標編制，逐步提升自評質量，預算績效管理取得新成效。 專項資金安排和使用管理情況： 1.中央免費開放 30 萬元、省級免費開放 8 萬元、市級免費 開放 12 萬元，實際共下達財政預算撥款 50 萬元。，截至 2022 年 12 月 31 日，資金使用 50 萬元，結余 0 萬元。資金執(zhí)行率 100%。 2.群眾文化專項活動經(jīng)費 20 萬元，實際下達 20 萬元。截至 22 年 12 月 31 日，資金使用 18.17 萬元，結余 1.83 萬元。資金 執(zhí)行率 90.85%。存在結余是因年底關賬前賬號使用錯誤，銀行 退回所以未付出。 3.新館開放經(jīng)費 300 萬元，實際下達 300 萬元。截至 2022 年 12 月 31 日，資金使用 268.74 萬元，結余 31.26 萬元。資金 執(zhí)行率 89.58%。 4.購書經(jīng)費 90 萬元，實際下達 90 萬元。截至 2022 年 12 月 31 日，資金使用 87.17 萬元，結余 2.83 萬元。資金執(zhí)行率 96.86%. 除專項資金以外其他項目支出情況： 1.房屋維修經(jīng)費 1.8 萬元，實際下達 1.8 萬元。截至 22 年 12 月 31 日，資金使用 1.8 萬元，結余 0 萬元。資金執(zhí)行率 100%. 2.書庫防火防潮 3.6 萬元，實際下達 3.6 萬元.截至 22 年 12 月 31 日，資金使用 3.6 萬元，結余 0 萬元。資金執(zhí)行率 100%. 3.運行經(jīng)費 31.5 萬元，實際下達 31.5 萬元.截至 22 年 12 月 31 日，資金使用 30.61 萬元，結余 0.89 萬元。資金執(zhí)行率 97.17%。 三、政府性基金預算支出情況：無 四、國有資本經(jīng)營預算支出情況：無 五、社會保險基金預算支出情況：無 六、部門整體支出績效情況 （一）產出指標完成情況分析。包括數(shù)量指標、質量指標、時效指標和成本指標。 1.數(shù)量指標：基本完成 2022 年的工作任務。 2.質量指標：基本按要求完成 2022 年工作任務。 3.時效指標：基本在績效目標確定的時限內完成了各項工作。 4.成本指標：工作成本控制良好。 （二）效益指標完成情況分析。包括經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響。 2022 年，我館圓滿完成了年初制定的工作目標任務，各個項目有序開展，整體支出平穩(wěn)，較好地實現(xiàn)社會效益和可持續(xù)效益目標。本館被中國圖書館學會命名為“全民閱讀基地”，被省文化和旅游廳評為“省級文明旅游示范單位”，被評為 2022 年度全市文旅廣體工作績效考核優(yōu)秀單位。 （三）滿意度指標完成情況分析 我館對所有項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標進行調查，服務企業(yè)和群眾對項目實施滿意度達 90%，達到了預期效果。從整體情況來看，我單位在預算編制、預算執(zhí)行、支出績效方面，嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，涉及“三重一大”事項必須經(jīng)館領導班子集體討論決定，并按規(guī)定報主管局審批，“三公經(jīng)費”嚴格控制。嚴格按照資金管理辦法，做到項目資金專項專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象，使財政資金發(fā)揮最大使用效益。 七、存在的問題及原因分析 （一）基本支出經(jīng)費保障水平偏低。綜合近幾年我館批復預算看，預算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費、保正常運轉進行。從決算情況看，基本支出比重比較大，基本運行保障不足。 （二）預算編制精準化水平不高。有些工作是上級臨時安排的指令性任務，年初無法預見并編入預算；有的項目雖然單位編入預算，但未被上級采納；新館開放過程中出現(xiàn)年初未納入的開支需求。 （三）預算執(zhí)行有偏差。年初因水電費未下達，不得已挪用其他項目經(jīng)費，導致相關項目支出受到影響。 八、下一步改進措施 （一）科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。加強預算編制的前瞻性，加強預算執(zhí)行的日常管理，嚴格按照新《預算法》及其實施條例的相關規(guī)定，根據(jù)本單位的發(fā)展規(guī)劃，結合上年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，將財政資金與預算編制、執(zhí)行等進行掛鉤，進一步完善預算管理。 （二）加強資產管理、財務管理工作。對新購入或撥入的固定資產和無形資產及時入賬并錄入國有資產管理系統(tǒng)，明確資產管理責任人，并將資產管理與財務管理嚴格分開，同時對實物資產進行定期盤點工作，做到賬實相符，各項資產的增減變動及時入賬。 （三）加強會計制度和新預算法學習。加強新《預算法》、《政府會計準則》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執(zhí)行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執(zhí)行分析，及時了解預算執(zhí)行差異，合理調整、糾正預算執(zhí)行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。 九、其他需要說明的情況：無
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附件 6 項目支出績效自評報告 （2022 年度） 單位名稱：衡陽市圖書館 主要負責人簽字：劉忠平 2023 年 3 月 20 日 項目支出績效自評報告 一、項目支出概況 （一）項目實施單位基本情況。 我館隸屬市文旅廣體局，是財政全額撥款二級預算單位，我館系 市政府舉辦的純公益性公共文化服務機構，主要職責是向社會公眾免 費開放，收集、整理、保存文獻信息并提供查詢、借閱及相關服務， 開展社會教育，推動、引導、服務全民閱讀是重要任務。 （二）項目資金基本情況 1.購書經(jīng)費 90 萬元為一般公共預算財政撥款收入，用于本館購置圖書、報刊等其他資本性支出，保障館藏文獻及時更新，滿足群眾基本借閱需求。 2.市級免費開放 12 萬元為一般公共預算財政撥款收入，用于本館正常開放運行所需購置物資經(jīng)費，保障館內正常運行。 3.群眾文化活動專項經(jīng)費 20 萬元為一般公共預算財政撥款收入，用于開展群眾文化活動，主要用于開展全市經(jīng)典美文誦讀比賽。提升群眾文化素養(yǎng)，推動全民閱讀。 4.新館開放資金 300 萬元為一般公共預算財政撥款收入，用于老 館搬遷、新館文化裝飾、辦公家具添置、空氣治理、工裝配置、開館 活動等具體項目，保障新館正常開放，服務廣大群眾。 （三）預算資金績效目標 總體目標：保障新館正常運行，服務廣大市民。年度目標：達成保障新館正常運行，服務廣大市民。 二、項目資金使用及管理情況 1.市級免費開放 12 萬元，實際下達財政預算撥款 12 萬元。截至2022 年 12 月 31 日，資金使用 12 萬元，結余 0 萬元。資金執(zhí)行率 100%。 2.群眾文化專項活動經(jīng)費 20 萬元，實際下達 20 萬元。截至 2022年 12 月 31 日，資金使用 18.17 萬元，結余 1.83 萬元。資金執(zhí)行率90.85%。存在結余是由于年底關賬前賬號使用錯誤，銀行退回所以未付出。 3.新館開放經(jīng)費 300 萬元，實際下達 300 萬元。截至 2022 年 12月 31 日，資金使用 268.74 萬元，結余 31.26 萬元。資金執(zhí)行率 89.58% 4.購書經(jīng)費 90 萬元，實際下達 90 萬元。截至 2022 年 12 月 31 日，資金使用 87.17 萬元，結余 2.83 萬元。資金執(zhí)行率 96.86%. 三、項目支出組織實施情況 （一）項目資金使用管理情況。市級各項目資金及項目管理制度 建設完善，日常檢查監(jiān)督管理到位。 （二）項目組織實施情況。市級各項目資金正常招標，過程平穩(wěn) 運行，竣工驗收合格。 四、項目支出績效情況 （一）項目支出決策情況。按照厲行節(jié)約慣例，確需列支的大額 經(jīng)費需向領導匯報通過領導開會討論，非大額則向領導申請列支。 （二）項目支出過程情況。各項項目支出按照正常經(jīng)費列支流程，先列請購單向領導申請，再通過政府采購平臺申購，領導簽字最后下單采購。 （三）項目支出產出情況。新增 19000 冊圖書雜志報刊等，保障 閱讀，組織閱讀推廣工作，開展各項讀者服務，改善設施設備條件， 服務讀者。 （四）項目支出效益情況。保障本館正常開放運行，推廣全民閱 讀，提升城市精神文明風貌。 五、主要經(jīng)驗做法、存在的問題及原因分析。 績效評價是用量化指標及評價標準來衡量項目績效目標的實現(xiàn)程 度，但在評價時點的選擇上還存在問題。比如一個項目從開始到結項，需要一個較長的過程，若評價時點選擇在項目完成后，則項目遠期效益未能充分體現(xiàn)；若選擇在項目效益充分發(fā)揮后，則時間跨度過長，即時評價結果相對客觀，也無法做到及時調整預算。 六、建議 建議根據(jù)績效評價結果增加各項目的經(jīng)費支持，保障市圖書館正 常運行，保障閱讀，提升社會主義精神文明，促進高質量發(fā)展。 七、其他需要說明的問題 附件：項目支出績效自評表
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【編輯發(fā)布：謝成江2023/9/28】
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